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Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Ayuda
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Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página Documento
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  Creación rápida de un documento
  • Haga clic en la Botón (Tab) para elegir el documento que desea abrir.

    Pedidos=BC1
    Facturas=FT1
    Notas de crédito=NC1
    Albarán=OP1
    Etc…
  • Haga clic en el botón para seleccionar un cliente o un proveedor.
    Haga clic en el botón para abrir un documento nuevo.
  • Haga clic en el botón Buscar (anteojos) para encontrar un cliente o proveedor.
    Y haga otra vez clic en el botón [+] para abrir un documento nuevo.
  • P.D.: si necesita hacer una búsqueda mientras añade un documento, pulse el botón DERECHO del ratón y selecionne para buscar por Códigos secundarias.
  • Los precios, cantidades, etc. se pueden cambiar.
    Con el módulo GESTION DE STOCK, es más fácil ya que él mismo actualiza las cantidades cada vez que crea una factura.
  • Para agregar líneas, haga clic en el botón , o pulse la tecla de dirección hacia abajo o la tecla F2.
  • Hecho ésto, guarde el documento apretando el botón o pulsando la tecla F10.
    Si desea imprimirlo haga clic en o pulse la tecla F7.
 
  Gestión de existencias
  • Para añadir artículos a las existencias, haga una factura de compra :

    1) Haga clic en el botón "Compras" en la ventana de gestión de documentos.

    2) Elija "Factura de compra" o "Inventario".

    3) Escriba REG para crear una Código de proveedor (ésto sirve para su inventario).

    4) Añada un documento haciendo clic en el botón "+".

    5) Si el artículo ya existe, basta con meter la Código del artículo y la cantidad a sumar a las existencias.

    6) Si se trata de un nuevo artículo, descríbalo y pulse la tecla Enter. Después, añada el nuevo archivo y meta los datos sobre el artículo. Hecho ésto, vuelva al documento e indique las cantidades a sumar al stock.


    PS: Outgoing stock automatically accounted for by either the sales invoices, ticket, picking ticket or cash-register.

  Selecciones y filtros
  • Para sacar en pantalla todos los documentos de un tipo de documento, haga dos veces clic en la casilla "Buscar clientes"
    Aparecerán todos empezando por los más recientes.
  • Cómo funciona la casilla Código: Escriba la Código del cliente/proveedor y pulse ENTER o en caso de duda: escriba las primeras letras seguidas de * (asterisco) y pulse ENTER. También puede buscar por CIF/NIF y pulsar ENTER o
  • Para seleccionar un cliente o proveedor, haga clic en el botón Buscar (anteojos) y otra vez clic en el botón (+) o pulse la tecla F2 para abrir un nuevo documento.

  • Para ver en pantalla todos los documentos de un tipo de documento por clientes, búsquelo en la casilla "Buscar clientes" o haga dos veces clic en su nombre si aparece en la lista de los documentos.
  • Apriete el botón derecho del ratón y seleccione el icono de los anteojos para hacer una búsqueda de documentos por los importes
  • Apriete el botón derecho del ratón y elija la opción "insertar documento" para abrir un documento fuera de secuencia
  • Este cursor de selección le permite determinar el número de documentos que aparecen en pantalla después de cada búsqueda.
    PD: cuan más pequeño el valor, más rápida la búsqueda; pero los documentos no recientes no saldrán en pantalla.


  Copiar un documento a otro. por ejemplo: Pedido (BC1) a Factura (FT1).
  • Seleccione los documentos a copiar, por ejemplo los pedidos abiertos de un cliente, haciendo clic + tecla CTRL en el margen de la lista de documentos.
  • Apriete el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar como". Luego, elija el libro contable en el que quiere copiar los documentos seleccionados (por ejemplo, FT1 para copiarlos en una factura).
  • Una vez copiados los pedidos, pasan a tener el estatuto "Cerrados".
    Los campos "Cantidades" y "Pedidos pendientes" se actualizan a medida que se añaden artículos a documentos.
  Usar módulos (conjunto de artículos o líneas de texto)
  • Cómo crear un nuevo módulo:
    Al seleccionar los artículos en un documento, apriete el botón derecho del ratón y elija "Guardar módulo"
  • El conjunto formado por artículos y/o textos presentes en este documento constituye un módulo. Este módulo se guarda y puede ser llamado (cargado) en otro documento.
  • Cómo llamar un módulo :
    Al seleccionar artículos en un documento, añada una línea. Luego apriete el botón derecho del ratón y elija "Cargar módulo".
  • El documento abierto recoge el conjunto de todos los artículos y texto.
    Por ejemplo, si no pone un tic en la casilla "Precios", aparecerán por defecto los precios actuales de los artículos.
  Ver los precios más recientes.
  • Para ver los precios, haga deslizar el cursor por el documento hasta la casilla de precios y pulse la tecla F1.
    Se abre otra ventana y aparecen :
  • Los precio de artículos, a la izquierda
    Y a la derecha, el historial de ventas a un cliente en el documento para el artículo activo.
    Abajo, un campo donde se mete el precio con IVA incluído.
  • Para integrar un precio en el documento, basta con hacer clic en la lista de precios de la izquierda o en uno de los precios anteriores del historial.

  Añadir texto al documento
  • Al crear el cuerpo de un documento, puede añadir más texto pulsando el botón derecho del ratón y seleccionando "Insertar texto", en el menú. A continuación, escriba el texto en la ventana.
    PD: use la tecla "Insert" para meter líneas vacías.
  • Si desea conservar formas de cortesía o cualquier otro tipo de texto, apriete el botón derecho del ratón y elija la opción "Guardar módulo".
  • Para crear más formas de cortesía, etc. abra un "OP1-Albarán".
    Escriba un texto. Luego, apriete el botón derecho del ratón y elija "Guardar módulo".

  Documentos abiertos o cerrados
  • Ejemplos de documentos "cerrados":
    facturas que ya se imprimieron o e-mails que ya se enviaron.
    Pero también, los pedidos copiados en una factura.
    Véase Archivo->Configuración de documentos->"Cerrado para..."
  • Los documentos abiertos son todos aquellos que no están "cerrados".
  • Cómo agregar un PAGO a un documento cerrado: abra el menú Edición->Pagos (click right on the document number) Véase también en el menú Ayuda->F.A.Q. (preguntas más frecuentes)
  • Para meter correcciones en un documento, abra el menú Editar->Abrir documento

  Cambiar diseño
  • Si desea otro diseño para sus documentos, use un editor HTML como Front-Page o Dreamweaver y haga los cambios oportunos al fichero LAYOUTMOD.HTM en [cprogramfiles].
    Menu Help->F.A.Q. #17
  • Para más informaciones sobre los precios, véase la opción :EFYLAYOUT. Si no tiene mucha experiencia con editores HTML, véase la opción: EFYLAYOUT+EFYLAYOUT2

  Pago en
  • Puede consultar, en cualquier momento, el listado de los cobros pendientes y el saldo a pagar de los clientes.
  • Forma de pago habitual de ese cliente o proveedor.
    Atención: los documentos en los que consta una forma de pago, se consideran como "pagados" y desaparecen de la lista de documentos "Sin pagar".
  • Cómo agregar un PAGO a un documento cerrado: abra el menú Edición->Pagos (click right on the document number) Véase también en el menú Ayuda->F.A.Q. (preguntas más frecuentes)
  • Para meter correcciones en un documento, abra el menú Editar->Abrir documento
  • Para imprimir el modo de pago en un documento AUN por pagar, seleccciónelo en el menú Archivo->Clientes y proveedores->Pago.

  Impuestos
  • El IVA se calcula en base al n° Códigodo en el documento.
  • Si añade una línea para otro artículo en un documento, con la misma moneda que en Herramientas->Parámetros->Principales->Monedas, el programa usa el código IVA que indica el archivo del artículo. En caso de no ser así, el código IVA por defecto usado es que está indicado en la casilla IVA en ventas o IVA en compras.
  • Cada vez que añade un artículo, el programa usa el código IVA por defecto indicado en Herramientas->Parámetros->Contabilidad->IVA en ventas o IVA en compras.

  Gestión de pedidos pendientes


La pestaña Pendientes muestra todos los pedidos ABIERTOS de clientes (o de proveedores, en el caso de compras).

(PEP=pedidos pendientes de entrega íntegra).

REALIZAR UNA ENTREGA PARCIAL:


  1. Doble click, en la pestaña Pendientes, para seleccionar un cliente.
  2. A continuación, indique, en la columna "entregado" la cantidad a entregar de los artículos pedidos por el cliente y pulse F10para entrar todas las operaciones.
  3. Para generar la factura para estos artículos, a la par que se actualiza el nivel de existencias, haga click en la casilla Réf. Cliente y haga click en el botón derecho del ratón y seleccione: Guardar comopara elegir en el desplegable el documento que desea.
Aviso:
  • Las líneas relativas a los pedidos entregados desaparecen de la pantalla, cada vez que se genera la factura correspondiente.
  • Los pedidos se cierran automáticamente a cada entrega total de los artículos.
  • Lo mismo ocurre en el caso de los pedidos pendientes a proveedores (o sea, las compras).
  • La impresión y la vista previa de documentos muestra las cantidades aún por entregar.





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Artículos
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  Código

  • La Código del artículo es creada a partir de una asociación lógica entre unos caracteres y/o números lo cual facilita la búsqueda del artículo en el fichero.
  • Ejemplo de Código de un artículo:MOBNOK6610 MOB=abreviatura de móvil, NOK=abreviatura de la marca (Nokia), 6610=Modelo
  • Usted mismo puede crear sus propias Códigos en base a los artículos con que trabaja.
  • Esta Código facilita la búsqueda un archivo con sólo escribir una Código entera o los primeros caracteres de la Código seguidos de * (asterisco).
  • Veamos un ejemplo:MOVNOK* pulse ENTER o F6. Aparece *Nokia en la lista de móviles. Las demás Códigos están ordenadas por orden alfabético y se pueden elegir con las teclas de dirección.
 
  Código secundaria

  • SEGUNDA Código DE BUSQUEDA.
    Se trata de otro tipo de refencia a buscar. Si no encuentra la primera: una Código con números o un código de barras, por ejemplo ; puede utilizar una segunda Código que sea una marca o un proveedor.
  • P.D.: si necesita hacer una búsqueda mientras añade un documento, pulse el botón DERECHO del ratón y selecionne para buscar por Códigos secundarias.
  • You can activate the printing of the second category for your documents in menu :
    Archivo->Configuración de documentos->Imprimir la Código secundaria
 
  Descripción

  • El software carga la descripción del artículo en el idioma del cliente o proveedor cuando se elaboran los documentos (facturas, albaranes,... etc).
  • Las descripciones no se tienen que volver a escribir para los demás idiomas.
    Por ejemplo, si desea que la descripción de sus artículos sea en inglés, el programa la carga automáticamente en inglés en todos los idiomas.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
  Proveedor

  • El programa busca el PROVEEDOR en la base de datos de proveedores, usando las primeras letras seguidas de un asterisco. Si todavía no existe, añada el nuevo proveedor.
  • Si no existe la Código, el software le deja añadir una nueva Código y abre solo la pantalla de gestión de los proveedores.
    Si no desea meter ningún código de proveedor, elija la Código "ME".
 
  Cód.IVA Ventas Compras

  • Los impuestos son valores por defecto (véase Herramientas -> Parámetros)
  • Si no le conviene el código, escriba un asterisco ( *) y pulse ENTER. Aparece una ventana con los códigos para elegir.
    También puede crear sus propios códigos.
  • El IVA se calcula en base al n° Códigodo en el documento. Si añade una línea para otro artículo en un documento, con la misma moneda que en Herramientas->Parámetros->Principales->Monedas, el programa usa el código IVA que indica el archivo del artículo. En caso de no ser así, el código IVA por defecto usado es que está indicado en la casilla IVA en ventas o IVA en compras.
  • Cada vez que añade un artículo, el programa usa el código IVA por defecto indicado en Herramientas->Parámetros->Contabilidad->IVA en ventas o IVA en compras.
 
  Cuenta de control

  • La Contrapartida (tipo de documento de compras y ventas) puede serle de gran ayuda en caso de querer conectar "Easy For You" con otro software de contabilidad.
  • Se puede cambiar el código por defecto en el menú Herramientas -> Parámetros.
 
  Contrapartida

  • La CONTRAPARTIDA y la cuenta de control (o sea las cuentas principales de compras y ventas en su contabilidad) se pueden añadir al software para un uso posterior con otro programa de contabilidad.
  • Se puede cambiar el código por defecto en el menú Herramientas -> Parámetros.
 
  Existencias

  • La Código del artículo es creada a partir de una asociación lógica entre unos caracteres y/o números lo cual facilita la búsqueda del artículo en el fichero.³
  • La CANTIDAD MINIMA e Optimo le permite imprimir la lista de los artículos a pedir.
  • OPTIMAL QUANTITY = ideal Quantity in stock. (If stock passes in minimum lower part of the quantity, the order supplier proposed in the list of the products will be equal to the optimal quantity minus the quantity available round to conditioning.
  • CONDITIONING makes it possible to automatically round the quantities in the lists of products to be ordered to the suppliers.
    See menu Archivo->Configuración de documentos->Cantidad del documento = Cantidad de empaquetado
  • The QUANTITY ORDERED = Total quantities of products in the OPEN customer orders or to also suppliers.
    Check the menu Herramientas->Reorganizar->Recalcular las cantidades pedidas (pedidos abiertos)
  • Las casillas de "Reparador" muestran cuántas piezas de clientes y del stock están siendo reparadas.
  • Haga una factura de compra :

    1) Haga clic en el botón "Compras" en la ventana de gestión de documentos.
    2) Elija "Factura de compra" o "Inventario".
    3) Escriba REG para crear una Código de proveedor (ésto sirve para su inventario).
    4) Añada un documento haciendo clic en el botón "+".
    5) Si el artículo ya existe, basta con meter la Código del artículo y la cantidad a sumar a las existencias.
    6) Si se trata de un nuevo artículo, descríbalo y pulse la tecla Enter. Después, añada el nuevo archivo y meta los datos sobre el artículo. Hecho ésto, vuelva al documento e indique las cantidades a sumar al stock.

    PS: Outgoing stock automatically accounted for by either the sales invoices, ticket, picking ticket or cash-register.
  • Véase menú :Herramientas->Reorganizar->Recalcular las existencias en base a los documentos de compras, ventas y pedidos pendientes realizados.
 
  Actualizar existencias

  • Si esta casilla está sin tic, el programa no hace la gestión de existencias para esa categoría de artículo.
  • Por ejemplo, la mano de obra.
    Si se han creado documentos para ese artículo, es imposible cambiar el status de ese campo.
 
  Precio

  • Pr. de compra
    Corresponde al precio del artículo en la última factura de compra.
  • Pr. de coste
    Calculado para un artículo en base al valor total de la cantidad en stock y sumando el total de la última factura de compra. Ahora, divida ese resultado por la cantidad de artículos y obtendrá el precio medio ponderado.
  • Precio (1,2,3,4,5)
    Los 5 PRECIOS DE VENTA se calculan en base a los márgenes de rendimiento predefinidios en el menú Herramientas -> Parámetros.
    Ejemplo de Código de un artículo:MOBNOK6610 MOB=abreviatura de móvil, NOK=abreviatura de la marca (Nokia), 6610=Modelo³
  • Margen (1,2,3,4,5)
    El software calcula automáticamente el precio de venta a partir del margen de rentabilidad que Ud. determina.
    Véase menú :
    Herramientas->Parámetros->Artículos->Margen
  • IVA incl. (1,2,3,4,5)
    El precio con impuestos incluídos aparece en la derecha en la pantalla.
  • Por cantidad
    Decreasing tariff per quantity.
  • P.D: Presionando el botón , en la hoja de un artículo, ocultará los precios de compra y venta, evitando así la curiosidad de ciertos clientes.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
  Caducidad

  • Controla la caducidad de los artículos.
 
  Consulte los precios

  • Estos artículos no aparecen en los documentos impresos, si no pone un tic en esa casilla.
 
  Ecotasa Reprobel

  • Green Tax
 
  Intracom

  • El programa utiliza los códigos INTRACOM país y envío para sacar un informe con estadísticas internas.
 
  Largo Ancho Peso

  • Permite meter los metros cuadrados de artículos vendidos.
    Para este tipo de artículos, el precio de venta se da por paneles o longitud y el precio de compra por metro cuadrado o m2.
  • When you print a document, the of the products weight is printed on the bottom.
    Véase menú :
    Archivo->Configuración de documentos->Peso
    Herramientas->Parámetros->Artículos->Unidad de peso
 
  No mostrar más esta ficha

  • If a product is already used in any document, it is not possible any more to erase it because of the relations established between products->document. In this case, please check this box, the product will disappear from your lists, selections and E-Commerce.
 
  Avisos

  • En este campo, puede meter códigos propios de su empresa para hacer filtrajes personalizados, marcar u archivar artículos específicos.
    Las listas de artículos, clientes u operaciones, preven funciones de extracción y rastreamiento.
  • Example for the sizes and colors:
    In this fields, for a product of size 34 and red color note: S: 34/C: R
    During the encoding of a document, since using the advanced search for a product (binoculars), in research on the additional fields, if you note T: 34 + ENTER research posts you the products of size 34.
    If you note S: 34/C: R + press ENTER The research posts you the red products of size 34.
    It is possible to combine this research with the categories field, the wording, supplier, references of the required product.
    All this selections are also possible in menu List->Movements
 
  Imprimir foto en documentos

  • Si desea insertar una imagen a su artículo, copie el fichero gráfico en el archivo [cprogramfiles]\Images y guárdelo como Código_artículo.jpg (o .gif)
  • Véase menú :Archivo->Configuración de documentos->Imprimir foto en documentos
  • Véase menú :Herramientas->Parámetros->Artículos->Reducir tamaño de foto a imprimir
  • If you have the module EFYESHOP, all your products pictures are automatically available in your e-commerce.
 
  Compuesto

  • Este sistema de artículos compuestos le permite:
    - calcular el precio de coste del compuesto
    - actualizar las existencias de compuestos.
  • Usted mismo puede crear sus propias Códigos en base a los artículos con que trabaja.³
 
  Perfil

  • Esta Código facilita la búsqueda un archivo con sólo escribir una Código entera o los primeros caracteres de la Código seguidos de * (asterisco).³
  • Véase menú :Archivo->Perfil
 



Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Archivo Clientes & Proveedores
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   Código

  • La Código del cliente se compone de caractéres y/o de números para poder identificarlo fácilmente.
  • Por ejemplo, CAYMANPARTNER de "CAYMAN & PARTNERS".
    Le resultará muy fácil encontrar un cliente, escribiendo la Código entera o parte de la Código seguida de un asterisco (*).
  • Por ejemplo, después de haber añadido un cliente, escriba AL* para hacer una búsqueda y pulse ENTER o la tecla Tab.

    Entonces aparece una ventana con los nombres de todos los clientes por orden alfabético desde AL. Use las teclas de dirección para seleccionarlo y pulse ENTER o utilice el ratón.
 

   CIF

  • En algunos países, los clientes disponen de una CIF/NIF.
    Ese número corresponde a un algoritmo y no vale uno cualquiera.
    Los dos primeros números indican dónde reside el cliente.
 
   Más información

  • Los datos indispensables que son: Nombre/Empresa, Dirección, Tel, etc.
 
   Avisos

  • En este campo, puede meter códigos propios de su empresa para hacer filtrajes personalizados, marcar u archivar artículos específicos.
    Las listas de artículos, clientes u operaciones, preven funciones de extracción y rastreamiento.
 
  Vol. negocios

  • Monto total (impuestos no incluídos) para ese cliente o proveedor: fact. cerradas menos notas de crédito.
    El volumen de negocios es actualizado cuado se imprime el doc o se envía un e-mail por primera vez.
    Desproteger un doc. hace lo opuesto.
  • Véase menú :Herramientas->Reorganizar->Vol. negocios clientes - Proveed.
 
   Saldo

  • Importe total, incluídos los impuestos menos la entrada pagada por el cliente o proveedor. Esto incluye aquellos documentos sin ninguna forma de pago precisada.
    El programa actualiza los datos en el momento de hacer el pago.
  • Véase menú :Herramientas->Reorganizar->Saldo clientes - Proveed.
 
   Listing Intrastats

  • El programa utiliza los códigos INTRACOM país y envío para sacar un informe con estadísticas internas.
 
   Límite

  • This field makes it possible to limit the authorised maximum credit limit for a customer.
    This credit is calculated on the basis of total of the open sales and not paid documents.
    If this field is to 0, EasyForYou does not take use the limit.
 
   Código secundaria

  • La Código de este cliente puede ser la misma que la que se usa en otro software de contabilidad.
 
   Idioma

  • El programa crea e imprime documentos en el idioma del cliente.
    No siempre es la del usuario.
 
   Monedas

  • Se aplicará por defecto esta moneda a todos los documentos de este cliente o proveedor.
    Puede actualizar el tipo de cambio en el documento.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
  • Cuando la moneda del cliente no es aquella por defecto (Herramientas - > Parámetros), prevalece, en los documentos, la moneda correspondiente al código IVA de la ficha.
 
   Pago en

  • Forma de pago habitual de ese cliente o proveedor.
    Atención: los documentos en los que consta una forma de pago, se consideran como "pagados" y desaparecen de la lista de documentos "Sin pagar".
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
  • Para imprimir el modo de pago en un documento AUN por pagar, seleccciónelo en el menú Archivo->Clientes y proveedores->Pago.
 
   Descuento

  • Se aplicará por defecto ese descuento a todos los documentos a nombre de ese cliente o proveedor.
    Si lo desea, puede ajustarlo en el documento.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Agente

  • Ese código le permite calcular el volumen de negocios realizado por un vendedor, sacar la cartera de clientes de un vendedor, etc.
 
   Caducidad

  • Determinar el número de días para calcular el plazo de pago en los documentos.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Total de copias

  • Total de copias por defecto a imprimir para ese cliente.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Nivel de precios

  • El nivel de precios cliente (1 a 5) corresponde al nivel de precios del artículo.
    Si un cliente recibe un código 4 al insertar un artículo en un documento, se le atribuye ese nivel de precios por defecto.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Contrapartida & Cuenta de control

  • La CONTRAPARTIDA y la cuenta de control (o sea las cuentas principales de compras y ventas en su contabilidad) se pueden añadir al software para un uso posterior con otro programa de contabilidad.
  • Se puede cambiar el código por defecto en el menú Herramientas -> Parámetros.
  • Si lo desea, puede cambiar el valor por defecto mientras crea un documento.
 
   Perfil

  • The category of a customer can be related to one or more categories of products for a specific calculation of the price of the products by category.
    This field allows show specific categories according to the customer in the E-Commerce
  • Véase menú :Archivo->Categorías->Cliente (Perfil E-Shop)
 
   Contraseña

  • Input or modify here the password which makes it possible your customers to place order with the E-commerce (EFYESHOP)
    The login for E-commerce is the customer reference.
 
   Tasación especial - Producto del cliente

  • In this field, put the number of a document in which you can encode products with special prices. At the time of a sale relating to the customer, if one of the market products is present in the referred document, it is this price (and discount) of the referred document which will be shown and which will have priority on the other price calculation.
 



Código,Descripción,Cantidad,Pedidos,Cambio,Proveedor,Notas,categoría,Código 2,Código 3|Buscar artículo por clave Imprimir esta página   Archivo Categorías
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Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Archivo Configuración de documentos
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Puede pasar de un tipo de documento a otro mediante las tipo de documento (gestión de documentos)



Declaración IVA Imprimir esta página   Archivo Impuestos
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Des nouveaux codes TVA peuvent être ajoutés ou adaptés à tout moment en fonction des nouvelles législations.



Relations Produits/Codes TVA/Devises/Paramètres :

Veuillez préalablement spécifier les codes TVA par défaut (ceux que vous utilisez le plus) dans le menu :
Utilitaires -> Paramètres ->Comptabilité -> C.TVA ventes et C.TVA achats.



Ensuite spécifiez ces codes TVA dans le menu :
Gestion -> Devises, à l'aide des jumelles, sélectionnez votre devise par défaut (celle que vous utilisez le plus et qui se trouve dans le menu Utilitaire -> Paramètre ->Généraux->Devises)


A l'aide des jumelles, sélectionner la fiche qui correspond à votre devise, cliquer OK et encoder les Codes TVA achats et ventes appropriés dans les champs : Gestion -> Devises -> C.TVA ventes et C.TVA achats.

Les codes TVA qui apparaissent par défaut dans les documents lors de l'ajout de produits, seront automatiquement sélectionnés selon la DEVISE se trouvant dans la fiche client ou fournisseur.



Exemple de facture TVA 21% de TVA: Votre société est Belge et votre client est Belge.
(A vérifier ->Votre devise par défaut est l'EUR)
Dans la Gestion->Clients, dans la fiche de votre client, vous choisissez la devise EUR
(A vérifier ->Dans la Gestion->Devise à la fiche EUR vous avez renseigné le code TVA vente 21)
Dans la Gestion->Documents, lorsque vous encodez un produit dans une facture c'est le code TVA 21 qui va être choisi automatiquement, vous pouvez bien sur à tout moment le remplacer par un autre.

Exemple de facture TVA ECEE (pays Intracommunautaire) 0% de TVA: Votre société est Belge, votre client est Hollandais et dispose d'un N° de TVA
(A vérifier ->Votre devise par défaut est l'EUR)
Dans la Gestion->Clients, dans la fiche de votre client vous choisissez la devise EUE qui correspond à un EURO ventes CEE.
(A vérifier ->Dans la Gestion->Devise à la fiche Référence=EUE vous renseignez le code TVA vente ECEE (0%) et dans le champ vous aurez éventuellement spécifié un texte correspondant à l'application d'un texte de loi qui doit figurer sur votre facture.)
Dans la Gestion->Documents, lorsque vous encodez un produit dans une facture c'est le code TVA ECEE qui va être choisi automatiquement, vous pouvez bien sur à tout moment le remplacer par un autre.
(De plus dans ce cas précis, le texte de loi repris dans la fiche TVA ECEE apparaîtra automatiquement à l'impression de votre facture)

Exemple de facture Export 0% de TVA: Votre société est Belge et votre client est Thaïlandais et paie en EURO

(A vérifier ->Votre devise par défaut est l'EUR) Dans la Gestion->Clients, dans la fiche de votre client, vous choisissez la devise EUX
(A vérifier ->Dans la Gestion->Devise à la fiche EUX vous avez renseigné le code TVA vente EXP 0% (Export))
Dans la Gestion->Documents, lorsque vous encodez un produit dans une facture c'est le code TVA EXP 0% qui va être choisi automatiquement, vous pouvez bien sur à tout moment le remplacer par un autre.

Exemple de facture Export 0% de TVA: Votre société est Belge et votre client est Américain et paie en USD
(A vérifier ->Votre devise par défaut est l'EUR)
Dans la Gestion->Clients, dans la fiche de votre client, vous choisissez la devise USD
(A vérifier ->Dans la Gestion->Devise à la fiche USD vous avez renseigné le code TVA vente EXP 0% (Export))
Dans la Gestion->Documents, lorsque vous encodez un produit dans une facture c'est le code TVA EXP 0% qui va être choisi automatiquement, vous pouvez bien sur à tout moment le remplacer par un autre.






Las cuentas principales se pueden utilizar a partir de otro software de contabilidad. Imprimir esta página   Archivo Cuentas principales
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Las cuentas principales se pueden utilizar a partir de otro software de contabilidad.




¡Puede añadir nuevas monedas! Imprimir esta página   Archivo Monedas
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El tipo de cambio de una moneda se actualiza creando un nuevo documento o a través de Internet
Véase lista de precios : EFYCURONLINE

Cuando la moneda del cliente no es aquella por defecto (Herramientas - > Parámetros), prevalece, en los documentos, la moneda correspondiente al código IVA de la ficha.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Archivo Población
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Allows the input and the searching of the zip codes of your country. This function is available during the input from a customer or supplier and allows a research by zip code or locality name.




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Following the reception of your licences, please do not modify the dark gray fields marked with an asterisk (*) without informing a point of sale of the software. The clear gray fields can contain HTML tags. You can or not integrate your logo (GIF or JPG) on the documents and to choose left, center or right alignment (Left and right side for the co-ordinates of the company) or not print a logo. Do not forget to specify the size of your logo in pixel and for a good printing quality, please take an image of at least 150 DPI.




Para descargar sus licencias, clic GO Imprimir esta página   Archivo Licencias
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Código: Véase Tarifa
En cuanto acusemos recibo de su cobro por el pedido de una licencia de uso, se le mandará un e-mail con el código de la licencia que puede "copiar-pegar" en la casilla que le corresponde.





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Archivo Usuarios
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Cómo activar el usuario al arrancar "Easy For You": abra el menú Herramientas->Parámetros
No hay obligación de una contraseña.
Sólo un "Administrador" tiene la autoridad para cambiar algunos parámetros de "Easy For You".

Cada usuario elige el idioma en que desea crear sus documentos.
El programa abre el libro mayor favorito del usuario cada vez que arranca.
La elección de otro idioma de trabajo no se repercute en el software hasta el próximo arranque de "Easy For You".

Hacer copia de seguridad diaria, al arrancar el sistema:
With the first starting of the day, EasyForYou automatically carries out a backup your data and this on one week cycle.

Carpeta de copias de seguridad:
Destination for your automatic backup at the first daily starting.
Choice a folder apart from your principal computer. For example a shared folder on another computer from your network, USB Memory stick, external Hardware-Disk…
Véase menú : Ayuda en línea -> F.A.Q. (preguntas más frecuentes) N° 2

Siempre, mostrar las entregas diarias a realizar:
With the first starting of the day, EasyForYou automatically checks the existence of orders from which the delivery date and shows all the selected open orders in the order-tab.





"Easy For You" formatea y envía documentos (HTML) por e-Mail. Imprimir esta página   Archivo E-Mail
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Corta la conexión con la base de datos y cierra "Easy For You"




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Edición Guardar Package
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Los módulos integran en un documento una serie de líneas que definen la especifidad de los artículos.
Esos datos se pueden guardar o llamar en documentos.

Cómo guardar un módulo:
abra un nuevo albarán incluyendo texto y artículos. Ya tiene un módulo.
Ahora, seleccione las líneas del documento y haga clic el margen izquierdo de la lista de artículos.

Luego, apriete el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar módulos".
Dé un nombre al módulo..





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Los módulos integran en un documento una serie de líneas que definen la especifidad de los artículos.
Esos datos se pueden guardar o llamar en documentos.

Cómo cargar un módulo:
Deslice el cursor hasta el documento y apriete el botón derecho del ratón en la lista de artículos. Luego, seleccione "Cargar módulo".
P.D.: si no pone un tic en la casilla "volver a usar los precios", el software se encarga de actualizar los precios de los artículos en el módulo.






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Pass in edit mode for the modification of the data in a customer, products, documents form




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Allows to paste the principal information of a copied product in a new product




Apriete el botón derecho del ratón y seleccione "Guardar como". Luego, elija el libro contable en el que quiere copiar los documentos seleccionados (por ejemplo, FT1 para copiarlos en una factura). Imprimir esta página   Edición Pasar doc actual a
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Véase el menú Archivo - > N° documento"
- > Copiar documento en otro.





To insert a blank line in a document PD: use la tecla "Insert" para meter líneas vacías."> Imprimir esta página   Edición Añadir
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To insert a blank line in a document




To insert a blank line in a document Imprimir esta página   Edición Meter texto
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Deslice el cursor hasta la línea en la parrilla de artículos y apretando el botón derecho del ratón podrá añadir texto.
Escriba el texto en la ventana y haga clic en "Guardar" para integrarlo al documento.

P.D.: para guardar textos para uso posterior, véase "Guardar módulos" y "Cargar módulos" en la ayuda.





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Allows to add new product by taking again the data of an existing product.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Lista Clientes - Proveed.
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Allow the selection, printing or the export of the list of the customers or suppliers.




The Cash-Register Tab and Menu List->Payment Imprimir esta página   Lista Pago en
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The Cash-Register Tab and Menu List->Payment


This list makes possible to see the various payments or deposit from your invoices or tickets (only CLOSED) or orders (only OPEN).

This list is ordered according to the payment date a regroup by type of payment with a sub-total.
This list can also recapitulate the cash movements.

Example: to add the payment of an invoice in the Cash-Register:

- Click the Invoices tab.
- Click the right button of your mouse on the document number from the paid invoice.
- In the menu payment, select the type of payment.
- In the form, type the date and the reference of the payment.

From now, the information concerning the payment of this invoice is visible in the Cash-Register.
In the Cash-Register, click the button "Day Register" or "Monthly Register" to visualise the complete list of your transactions.

The addition of lines in the Cash-Register relates ONLY cash (no other type of payments). At the beginning, the cash amount of the "Cash-Register" is set to zero and is indicated by the first line: "Cash of the day dd/mm/yy".

Each day, a new document is automatically added by the software and takes again the total cash from the previous day.

If invoices or orders are paid with cash, the following day, the first line of the new document is "Cash-Register of the day dd+1/mm/yy". This will take the total of the payments carried out with cash the day before.

Consequently, sometime, take time to taking away some cash. If not, your Cash-Register reach big amount.

Example: to carry out some cash:

- In your Tab Cash-Register, add a line such as in a usual document.
- Type the reference "REG." like a product reference.
- Replace the description of this line with, for example: "Taking cash away for the bank".
- Encode the amount and put the quantity to -1 (Negative = taking away, positive = deposits)

To daily maintain the cash total of your Cash-Register, you can, for example, input the various taking cash deposits or cash purchases like: "Cash away for restaurant" or "Cash for fuel for my car"…

Do not forget:
Purchases : Quantity = -1
Deposit : Quantity = 1





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Parámetros
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Principales

Moneda:
Moneda por defecto: moneda por defecto que usa el programa para los nuevos clientes o proveedores.

Desbloqueo en:
Copia de seguridad automática :tiempo (en segundos) al cabo del cual el sistema hace una copia de seguridad de los datos, al no detectarse ninguna actividad por parte del usuario.


Mostrar burbujas:
To disable the tooltiptext

Identificar el usuario al arrancar el sistema:
Usuario: si pone un tic en esta casilla, "Easy for You" pide una contraseña al arrancar para dar acceso al programa.
Si no hay tic en la casilla, "Easy For You" utiliza el usuario por defecto de Windows para cualquier identificación o buscar el origen de operaciones.
P.D.: en cuyo caso, "Easy For You" no pregunta contraseña.

Gestión de los artículos por números de serie:
To activate the serial numbers management.
Véase menú : Ayuda en línea -> F.A.Q. (preguntas más frecuentes) N° 12

Abrir el calendario:
To show a calendar in then toolbox

ID Barcode:
Preamble identification character from using a barcode (F9 by default)

Mil separadores para imprimir:
When printing a document, print the thousand separator.

Activate the windows to calculate the cash to return when printing documents paid by cash:
Activate a window intended to calculate the cash to be returned to the customer in the case of it pays a document with cash.

Contabilidad

Cuenta de control ventas:
Cuenta de control compras:
Contrapartida ventas:
Contrapartida compras:
La CONTRAPARTIDA y la cuenta de control (o sea las cuentas principales de compras y ventas en su contabilidad) se pueden añadir al software para un uso posterior con otro programa de contabilidad.
Cuentas principales por defecto : cuentas usadas con los nuevos clientes, proveedores o artículos.

Cód.IVA ventas:
Cód.IVA compras:
IVA por defecto: códigos IVA por defecto que usa el programa para los nuevos artículos.
Si no le conviene el código, escriba un asterisco ( *) y pulse ENTER. Aparece una ventana con los códigos para elegir.
También puede crear sus propios códigos.

Generate the invoice reminder:

Clientes - Proveed.

Idioma (por defecto para los nuevos clientes):
Idioma por defecto:idioma en que se meten los datos de los clientes y proveedores.

Perfil:
Default category when you add a new customer or supplier

Agente:
Default salesman letter when you add a new customer or supplier

When printing a customer address, prints the country code in front of the zip code.:
When printing a document, the Zip code is printed before the locality

Imprimir dirección en sobre:
Parameters for the adjustments of the print position of the address during the printing of an envelope since the tools (envelope) in the menu File->Customer & suppliers.

Artículos

Margen pr. de coste:
Benefits in percents for the automatic calculation of the cost price compared to the purchase price at the time of the adding of a new product.

Margen precio 1,2,3,4,5:
Margen por defecto: por defecto se aplicará este margen a los nuevos artículos.

Por cantidad:
Tarifas decrecientes
Véase menú : Ayuda en línea -> F.A.Q. (preguntas más frecuentes) N° 11

Precio medio ponderado:
Calculado para un artículo en base al valor total de la cantidad en stock y sumando el total de la última factura de compra. Ahora, divida ese resultado por la cantidad de artículos y obtendrá el precio medio ponderado.

Pr. de compra para calcular margen:
During the encoding of a sale document , EasyForYou takes the purchase price in the place of the cost price.

Cantidades con números decimales:
When you encode a document, EAsyForYou takes two decimals for the input of a product

Unidad de peso:
Unit of weight used for the products when printing documents.

Unidad de volumen:
Unit of volume in case of printing or calculation of the volume of the goods during the use of module EFYLW - Management of the weights and measures for the products

Unidad de medida:
Unit of length used for the products and printing documents.

Coeficiente / Precio / Peso:
Para ver los precios, haga deslizar el cursor por el documento hasta la casilla de precios y pulse la tecla F1.
Se abre otra ventana y aparecen : The weight price of the goods according to this coefficient.

Reducir tamaño de foto a imprimir:
Percentage of reduction for the pictures of products during the printing of the documents.

Calcular volumen de ventas:
Permite meter los metros cuadrados de artículos vendidos.
Para este tipo de artículos, el precio de venta se da por paneles o longitud y el precio de compra por metro cuadrado o m2.

No aceptar un stock inferior que 0:
Send a warning is the quantity of product become negative

Actualización automática de los PV tras el registro de una compra:
Automatic update of the various prices of the product form compared to the margins by default during the encoding of the cost price in a purchase invoice.

Tomar el Pr. de coste en los documentos "Compras":
When you copy a document to another purchase document, takes the purchase price and not the cost price of the product form.

Copiar el PVP al nuevo documento:
When you copy a sale document to another sale document, the cost price of the original document preserves the cost price present in the document and do not take the price in the product form which could have changed.

Imprimir

Subtotal IVA:
Print the sub total for the VAT on the documents

Subtotal base IVA:
Print the sub total bases VAT on the documents

Papel 11 Pulgadas:
To print on 11 inches paper size

Imprimir fecha y hora en documentos:
Print the Date and Time on the bottom of the document

Añadir la Código cuando se copien documentos:
When you copy a document towards another, generates automatically interns references (REFND) indicating the origin of the document and destination in order to improve the traceability.

Imprimir las Códigos (REFND):
Print the reference line (REFND) generated when you copy a document to another

Líneas entre los productos:
When printing a document, prints lines between each products

Número de documento simplificado:
When printing a document, set the format of the document number to AAAA/Number.
Example FT1200500000245 simplifies becomes 2005/245

Sponsor:
Marque la casilla “Patrocinador” para ocultar www.easyforyou.be en los documentos. Sólo la pueden marcar aquellos que han adquirido previamente uno de nuestros módulos en oferta.

Impresora:
1) Optional field for the name of your default printer.
2) Optional field for the name of the printer intended for printing specific shipment forms. See file LayoutDHL.htm example
3) Optional field the Windows name of the printer intended for printing of labels (one by product) for sending of goods by mail.

* Take the Windows name of the printer
* Véase menú : Ayuda en línea -> F.A.Q. (preguntas más frecuentes) N° 9

Margen documento:
Adjustment of the left margin in millimetres for printing documents

Margen recibo:
Adjustment of the left margin in millimetres for printing small receipts

Número de líneas en los documentos:
Adjustment for the number of lines in the body of a printed document
Also uset to set or adjust the page break when printing long document on several pages

Número de líneas en pie de página:
To change the total bottom lines when you print a document

Colores del título del documento:
HTML code for printing titles background on the documents

Imprima un descuento calculado en la diferencia entre el precio 1 y el precio de venta.:
Print a discount on the small sales receipt.

Recibo:
Printing from your receipts on format A4

Varios

Puntos de venta on-line:
Activate the Point of Sales system as Client or Server.

Configuración de documentos:
Reference of the destination ledger for the orders placed with the points of sales (module EFYPDV)

Proveedor:
IP Address from the server in the event of use of the points of sales (module EFYPDV).

Cálculo automático de las cantidades a pedir:
Automatically calculate stock available at when you copy a customer order to a supplier order and generates only the missing products in the supplier order.

Mostrar siempre estas notas en los pedidos:
When you copy a customer order to a supplier order, the available products are added for information in the form of remarks. These remarks will not be printed on the purchase order supplier but only visible on the screen.

LicenciaCódigos de barras:
The your licence number in the event of use of EAN barcode type

SMTP:
Your SMTP adress to send your documents in case of use of ASPMail Lista->Documentos->E-Mail

 





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Reorganizar
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La reorganización tiene que hacerse después de que todos los usuarios han salido del software.





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Generate the invoice reminder
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See Menu->Tools->Parameters->Accounting.

Advanced management can be activated if you click the checkbox "Activate the advanced invoice reminder system”

Three templates of reminders are available.
They are intended automatically to generate remind letters via the

Menu Tools->Generate the invoice reminder’s
OR via
Menu Management->Users->Activate the automatic invoice reminder system.

Reminders are generated, with the first starting and this once per day. The genarator print the remind letters to be sent for the unpaid invoices.

The remind letters of level 1 is generated automatically under the following conditions (according to the language of the customer):
1) the invoice is not paid (the type of payment is always on "To be Paid")
2) In the management of the customers, the category of invoice reminder is NOT on "No Invoice Reminder"
3) the due date of the invoice + the number of days indicated in the field "Level 1" (15 days by default) is exceeded.

The remind letters of level 2 is generated automatically under the following conditions:
1) Same as level 1
2) Same as level 1
3) the date of the first reminder (visible on the bottom of management->document) + the number of days indicated in the field "Level 2" (15 days by default) is exceeded.

The remind letters of level 3 (formal warnings) is generated according to the same principle as the remind letters of level 2 by holding account of the level 3.

Modification of the models of letters.

In the grid of buttons (3 levels and 6 languages) for editing the remind letters, it is possible to edit the HTML templates while clicking on the corresponding button.
Please check beforehand if A text HTML text editor is parameterized by default in your Internet Explorer in your menu Tools->Internet Otions->Programs (By default, Front-Page)
If layoutRxLL.htm (x=reminder level, LL=Language of the reminder) is not present in then folder of EasyForYou, please download the files on http://www.easy-for-you.com/download/layoutRxLL.ZIP

By Checking the boxes "From level", you can parameterize dunning charges Or interest rate which will be calculated starting from the due date and will be added in the reminders.
The default category of invoice reminder will be taken again automatically when adding of a new customer in EasyForYou.

Various functionalities related to the use of the reminders:

Since the management of the documents (only available in the invoices tab): Click the "Not Paid" button, then click the right button of the mouse to filter and to show only the invoices having a reminder of level X or to post only the generated reminders this day.

A right click on the number of a document show the contextual menu, choose "Invoice reminder" and the level wished to pass the invoice.

A right click on the printer button for printing a reminder letter (Same for the email and preview buttons).





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Planificador de tareas
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Planificador de tareas:
utilidad para crear documentos de uso regular para el mismo cliente o proveedor.

Documento: defina el n° de documento para crear un modelo de documento para uso regular.
Por ejemplo, un albarán o un documento de tipo "Albarán" a partir del cual se crea un modelo.

Ponga un tic en la casilla Imprimir, si desea imprimir los documentos creados por el Planificador de tareas.

Estimado cliente o proveedo: ¡Atención! "Easy For You" crea automáticamente en las fechas previstas un documento para cada cliente que Ud. Ha seleccionado. Se recomienda, pues, controle las selecciones de la lista antes de cerrarla.

Tipo de documento: Encode the code of the ledger where the new document will have to be created.
For example FT1 to generate periodically an Invoice for a subscription with one or more customer.

Frecuencia

Aquí se definen las fechas de ejecución de las tareas. (El Planificador controla la existencia de tareas a ejecutar cada vez que arranca EFY)

P.D.: no se pueden acumular las selecciones de estas tres Botón (Tab).

La potente herramienta de selección:
Use los campos libres de los cliente, proveedores y artículos, y escriba Códigos. Así es mucho más fácil buscarlos en las listas, en el Planificador de tareas o en los márgenes de rentabilidad.

Ejemplo 1: supongamos que desea marcar los clientes a quienes debe facturar cada trimestre.
En la casilla libre de esos clientes, añada una Código específica, como "/C3:EMP"

Cómo sacar las facturas cada trimestre usando el Planificador de tareas:
1) Abra un modelo de documento.
2) EScriba "/C3:C" en la casilla libre.
3) Luego, elija el libro contable en que se copiaran (FT1 - Facturas).
4) En la Botón (Tab) "Mensual", ponga un tic cada tres meses si desea una ejecución trimestral.
5) Escriba qué día del mes desea que se ejecute, en la casilla Día. También existe la posibilidad de poner un tic en la casilla "Ultimo día del mes".






Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Reagrupar los documentos
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Allows the automatic regrouping (possibly gathered by same reference of customer or supplier) of a selection of documents. For example, the automatic regrouping of the paid-open orders in invoices.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Actualizar los precios
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Allows to update a modification (increase or reduction) of all the prices (sales or purchases) in your product database according your selection.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Exportar a contabilidad
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This function allows the export of the data relating to the sales towards certain accounting packages.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Agregar documento
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Allow the insertion of a out of sequence document number.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Calcular margen
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The calculation of the profit margins is done by the panel of selections which functions like that used for the selection of the lists.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Exportar datos artículos
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Exportar e Importar el archivo de artículos (MDB)
(Módulos necesarios: EFYPRODIMPEXP)


Exportar la base de datos de artículos:

Pulse sobre Exportar BD artículos en el menú Herramientas.
EasyForYou genera el archivo MsAccess C:\Temp\ArtEFY.mdb con todos los artículos disponibles en EasyForYou.

Importar la base de datos de artículos:

Una vez que haya exportado el archivo C:\Temp\ArtEFY.mdb, úselo como modelo.
Si cambia los precios de artículos en ArtEFY.mdb, se actualizarán automáticamente cuando vuelva a importar la base de datos.
Para añadir más artículos a EasyForYou, abra el archivo ArtEFY.mdb y meta la información que desee ; luego, haga una copia del archivo ArtEFY.mdb en c:\program files\easy for you y llámelo ART.MDB.
La próxima vez que arranque Easy For You, aparecerán los artículos nuevos y todos los precios actualizados.
Aviso: tras esta operació, el archivo ART.MDB es borrado automáticamente.
Sugerencias a la hora de añadir artículos :
Use números y caracteres en mayúsculas, en la casilla CLAVE. No se aceptan espacios.
El signo "-" (restar) se puede usar en las casillas CLAVE y CLAVE2.
Tampoco use apóstrofos.
Para modificar cantidades, hágalo directamente en el inventario cuando realice compras.





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Borrar todos los DEMO clientes y productos
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Use this function to erase all the customers, suppliers, products and documents of the demo version in order to be able to begin with a clean software. The update of the document number can be carried out in File->Ledger. The selection criteria for the erasing of the demo documents, is the presence of the word DEMO in the additional fields of the products, customers or suppliers form.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Copia de seguridad
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This function makes it possible to carry out a backup of your entire database. This copy will be sent in the specified folder in your menu: File->Users->Folder for the backup.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Archivar documentos
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Archive el documento, seleccionando Herramientas->Archivar documentos. Para volver a utilizar un n° documento, archive un documento de la vez y conteste SI cuando el sistemale pregunte si quiere recuperar el n° de documento.

(Aviso: esta operación cancela el documento pero no vuelve a añadir los artículos en el stock) (Véase precios->módulo: EFYARC) P.D.: no se puede cancelar esta operación.





Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras) Imprimir esta página   Herramientas Estadísticas de utilización de los módulos
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This sheet compares the frequency of use of the modules with the tariff page of our site in order to enable you to easily determine the best version of the software or modules which are the most appropriate to you.




Programa de gestión de existencias y facturación a bajar gratis (Códigos de barras)

Imprimir esta página   Herramientas Actualizar software

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Cómo evitar problemas con las actualizaciones al usar EasyForYou en red:
(Módulos necesarios: EFYUPDATE)


You must insure at 100% that:

  1. Verify on each workstation that no easywin.exe session is open (see Windows->CTRL-ALT-DEL->Task manager->Applications).
  2. Execute a test (on the server if you are on the network) by renaming easywin.exe and easywin.mdb to easywin2.exe and easywin2.mdb.
  3. If Windows authorizes the name change of both files, you can be sure that no one is working in the EasyForYou program.
  4. In the properties of the shared folder for the network, please DO NOT SHARE THIS FOLDER until the update takes place normally.
  5. (On the server, if you are working on the network) rename easywin2.exe and easywin2.mdb with their original names easywin.exe and easywin.mdb.
  6. DO NOT restart EasyForYou and update from the site on the downloading page ("update" button at the bottom of the page)
  7. Wait for EasyForYou to restart.
  8. In the properties of the shared folder for the network, re-authorize the sharing of the folder.


Allows to download the last updates and innovations of the software. (New features and fixed problems)






F.A.Q. (preguntas más frecuentes)

Imprimir esta página   F.A.Q. (preguntas más frecuentes)

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    1. Para añadir artículos a las existencias
    2. Hacer copia de seguridad - Restaurando copia de seguridad
    3. ¿Es posible editar o borrar un documento cerrado?
    4. Cómo cambiar la numeración de las facturas He creado varias facturas pero deseo que la numeración vuelva a empezar desde el número que yo quiera. (Necesita el módulo:EFYDATA)
    5. ¿Qué opciones podré seguir utilizando al cabo de un mes (y según el uso y la frecuencia) ?
    6. ¿Cómo se calculan las comisiones de venta de un agente?
    7. Cree su setup CD-ROM
    8. ¿Cómo se instala el software para su uso en red?
    9. Usar módulo para imprimir las fichas de transportistas
    10. Imprimir foto del artículo en el documento
    11. Tarifas decrecientes
    12. Gestión de los artículos por números de serie
    13. Registrar las prestaciones
    14. Exportar e Importar el archivo de artículos (MDB)
    15. Adecuar la numeración de los documentos al paso de los años
    16. Gestión de pedidos pendientes
    17. Cómo editar el archivo layoutmod.htm
    18. Personalización del lector de códigos de barras.
    19. Cómo evitar problemas con las actualizaciones al usar EasyForYou en red:
    20. Cómo erradicar EasyForYou del sistema.
    21. Setup E-Commerce
    22. Generate the invoice reminder
    23. Contraseña para entrar en la base de datos (easywin.mdb)
    24. To move EasyForYou to a new computer
    25. Instructions pour l'envoi du fichier easywin.mdb
    26. Instructions to receive your file easywin.mdb
    27. Possible parameter settings by INI Files
    28. Importación-exportación de Excel
    29. Ecotasa
    30. Importación Documentos del otro software (E-Commerce)
    31. Windows Vista
    32. Gerencia de las atribuciones de los productos en surtidor del pedido pendiente
    33. Imprimir etiquetas
    34. Printing error -> res://ieframe.dll/preview.js
    35. Send documents From a Head Office to a Remote Store
    36. Generar PDF
    37. Avisos variables
    38. Comprobar la validez de un número de CIF/NIF en la Web
    39. Use EFY on multiple PCs via the Internet (only for single-user version).
    40. Remote access via Internet